Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum voľného času PRIMA Centrum voľného času PRIMA Exekútorský úrad JUDr. Miroslav Friga JUDr. Štefan Šviderský, súdny exekútor Základná škola s materskou školou Maurerova	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	fa - dobropis 1/2018	odber zemného plynu - vyúčtovanie rok 2017	-1 450,15	s DPH	Zmluva 805651 z 1.7.2004		18.01.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Centrum voľného času PRIMA	Mgr.Viera Lovásová	riaditeľka	29.01.2018	30.01.2018
	Faktúra	fa 005/2018	elektrická energia (1.12.-31.12.2017)	112,26	s DPH	Zmluva 5100618347S/2011 z 10.1.2011, Dodatok zo 16.3.2015	zml 006/2015	12.01.2018	Východoslovenská energetika a.s.	Centrum voľného času PRIMA	Mgr. Viera Lovásová	riaditeľka	24.01.2018	30.01.2018
	Faktúra	fa 004/2018	zapožičanie stolného futbalu na rok 2018	1,00	bez DPH	Zmluva o výpožičke z 23.2.2009		12.01.2018	Mesto Krompachy	Centrum voľného času PRIMA	Mgr. Viera Lovásová	riaditeľka	24.01.2018	30.01.2018
	Faktúra	fa 003/2018	telefónne hovory	16,99	s DPH	Zmluva z 22.2.2013, Dodatok zo 4.11.2016	zml 013/2016	10.01.2018	Slovak Telekom, a.s.	Centrum voľného času PRIMA	Mgr. Viera Lovásová	riaditeľka	24.01.2018	30.01.2018
	Faktúra	fa 002/2018	telefónne hovory	2,09	s DPH	Zmluva 154042006 zo 6.4.2006		09.01.2018	SWAN, a.s.	Centrum voľného času PRIMA	Mgr. Viera Lovásová	riaditeľka	24.01.2018	30.01.2018
	Faktúra	fa 001/2018	telefónne hovory	19,99	s DPH	Zmluva z 29.12.2014, Dodatok z 19.12.2016	zml 016/2016	08.01.2018	Slovak Telekom, a.s.	Centrum voľného času PRIMA	Mgr. Viera Lovásová	riaditeľka	24.01.2018	30.01.2018
	Faktúra	fa 134/2017	telefónne hovory	26,09	s DPH	Dodatok z 15.12.2016	zml 017/2016	28.12.2017	Slovak Telekom, a.s.	Centrum voľného času PRIMA	Mgr. Viera Lovásová	riaditeľka	28.12.2017	10.01.2018
	Faktúra	fa 130/2017	materiál pre ZÚ (papiernictvo)	100,38	s DPH	obj 023/2017		22.12.2017	Dagmar Kunová Papiernictvo Domino	Centrum voľného času PRIMA	Mgr. Viera Lovásová	riaditeľka	22.12.2017	10.01.2018
	Faktúra	fa 133/2017	kancelárske potreby	100,90	s DPH	obj 025/2017		22.12.2017	Dagmar Kunová Papiernictvo Domino	Centrum voľného času PRIMA	Mgr. Viera Lovásová	riaditeľka	22.12.2017	10.01.2018
	Faktúra	fa 132/2017	materiál pre ZÚ (papiernictvo)	199,43	s DPH	obj 052/2017		22.12.2017	Dagmar Kunová Papiernictvo Domino	Centrum voľného času PRIMA	Mgr. Viera Lovásová	riaditeľka	22.12.2017	10.01.2018
	Faktúra	fa 131/2017	materiál pre ZÚ (papiernictvo)	99,77	s DPH	obj 023/2017		22.12.2017	Dagmar Kunová Papiernictvo Domino	Centrum voľného času PRIMA	Mgr. Viera Lovásová	riaditeľka	22.12.2017	10.01.2018
	Faktúra	fa 129/2017	oprava PC + komponenty, kanvica	103,90	s DPH	obj 051/2017		21.12.2017	Samuel Čiasnoha - Electronic Bros.	Centrum voľného času PRIMA	Mgr. Viera Lovásová	riaditeľka	21.12.2017	21.12.2017
	Objednávka	obj 051/2017	oprava PC + komponenty, kanvica	100,00	s DPH			20.12.2017	Samuel Čiasnoha - Electronic Bros.	Centrum voľného času PRIMA	Mgr. Viera Lovásová	riaditeľka		21.12.2017
	Objednávka	obj 052/2017	materiál pre ZÚ (papiernictvo)	200,00	s DPH			20.12.2017	Dagmar Kunová Papiernictvo Domino	Centrum voľného času PRIMA	Mgr. Viera Lovásová	riaditeľka		21.12.2017
	Faktúra	fa 122/2017	údržba PC, grafické úpravy, aktualizácia webstránky	54,00	s DPH	obj 030/2017		18.12.2017	Mgr. Ľubomír Cupper - ManyOK Design	Centrum voľného času PRIMA	Mgr. Viera Lovásová	riaditeľka	18.12.2017	21.12.2017
	Faktúra	fa 123/2017	čistiace prostriedky	299,34	s DPH	obj 022/2017		18.12.2017	Vladimír Puchala PV Plus Drogéria	Centrum voľného času PRIMA	Mgr. Viera Lovásová	riaditeľka	18.12.2017	21.12.2017
	Faktúra	fa 121/2017	pracovné odevy, všeob. materiál (držba)	83,46	s DPH	obj 045/2017		18.12.2017	Matej Stajsko - BUTTY	Centrum voľného času PRIMA	Mgr. Viera Lovásová	riaditeľka	18.12.2017	21.12.2017
	Faktúra	fa 126/2017	kancelárske potreby (tonery)	342,40	s DPH	obj 050/2017		18.12.2017	ADCOMP, s.r.o.	Centrum voľného času PRIMA	Mgr. Viera Lovásová	riaditeľka	18.12.2017	21.12.2017
	Faktúra	fa 125/2017	materiál pre ZÚ (tonery)	79,20	s DPH	obj 049/2017		18.12.2017	ADCOMP, s.r.o.	Centrum voľného času PRIMA	Mgr. Viera Lovásová	riaditeľka	18.12.2017	21.12.2017
	Faktúra	fa 124/2017	čistiace prostriedky	84,41	s DPH	obj 047/2017		18.12.2017	Vladimír Puchala PV Plus Drogéria	Centrum voľného času PRIMA	Mgr. Viera Lovásová	riaditeľka	18.12.2017	21.12.2017

<< | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1421-1440/2310