|
|
Faktúra |
fa 074/2015
|
materiál pre kreatívnu tvorbu
|
21,28 |
s DPH |
obj 025/2015
|
|
13.08.2015 |
FINITA s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 073/2015
|
piesok (pieskovisko)
|
70,00 |
s DPH |
obj 022/2015
|
|
13.08.2015 |
Stavebniny Beniš s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 072/2015
|
športové poháre, diplomy
|
31,00 |
s DPH |
obj 024/2015
|
|
12.08.2015 |
Martin Adamčík - MAAD |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 071/2015
|
telefónne hovory
|
19,60 |
s DPH |
Zmluva z 22.2.2013, Dodatok z 3.2.2015
|
zml 004/2015
|
12.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 070/2015
|
prečistenie kanalizácie - havarij.stav v pivničných priestoroch
|
47,56 |
s DPH |
obj 023/2015
|
|
10.08.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 069/2015
|
telefónne hovory
|
3,52 |
s DPH |
Zmluva 154042006 zo 6.4.2006
|
|
10.08.2015 |
Swan, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 068/2015
|
telefónne hovory
|
29,56 |
s DPH |
A1513289 z 12.10.2004, A6153108 zo 14.2.2012
|
|
10.08.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 025/2015
|
materiál pre kreatívnu tvorbu
|
25,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
FINITA s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 067/2015
|
telefónne hovory
|
19,99 |
s DPH |
Zmluva z 29.12.2014
|
zml 019/2014
|
06.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 066/2015
|
odber zemného plynu
|
37,00 |
s DPH |
Zmluva 805651 z 1.7.2004
|
|
06.08.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 065/2015
|
elektrická energia
|
383,00 |
s DPH |
Zmluva 5100618347S/2011
|
|
06.08.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 064/2015
|
piesková ohrada,doprava,fólie
|
330,00 |
s DPH |
obj 019/2015
|
|
06.08.2015 |
SIGMA plus I, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 024/2015
|
športové poháre, diplomy
|
32,50 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
Martin Adamčík - MAAD |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
07.08.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 023/2015
|
prečistenie kanalizácie - havarijný stav v pivničných priestoroch
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
07.08.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 021/2015
|
zabezpečenie salámových bagiet
|
105,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2015 |
GIULIA LP s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
24.07.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 022/2015
|
certifikovaný piesok
|
70,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2015 |
Stavebniny Beniš s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
24.07.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 020/2015
|
služby krytej plavárne
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2015 |
SSOŠ SEZ Krompachy |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
24.07.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 019/2015
|
pieskovisko,piesok,fólie,doprava
|
430,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
SIGMA plus I, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 063/2015
|
telefónne hovory
|
2,46 |
s DPH |
Zmluva 154042006 zo 6.4.2006
|
|
13.07.2015 |
Swan, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
21.07.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 062/2015
|
telefónne hovory
|
19,60 |
s DPH |
Zmluva z 22.2.2013, Dodatok z 3.2.2015
|
zml 004/2015
|
13.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
21.07.2015 |
