|
|
Objednávka |
obj 023/2015
|
prečistenie kanalizácie - havarijný stav v pivničných priestoroch
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
07.08.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 021/2015
|
zabezpečenie salámových bagiet
|
105,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2015 |
GIULIA LP s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
24.07.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 022/2015
|
certifikovaný piesok
|
70,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2015 |
Stavebniny Beniš s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
24.07.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 020/2015
|
služby krytej plavárne
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2015 |
SSOŠ SEZ Krompachy |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
24.07.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 019/2015
|
pieskovisko,piesok,fólie,doprava
|
430,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
SIGMA plus I, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 063/2015
|
telefónne hovory
|
2,46 |
s DPH |
Zmluva 154042006 zo 6.4.2006
|
|
13.07.2015 |
Swan, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
21.07.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 062/2015
|
telefónne hovory
|
19,60 |
s DPH |
Zmluva z 22.2.2013, Dodatok z 3.2.2015
|
zml 004/2015
|
13.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
21.07.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 061/2015
|
vodné, stočné, zrážky
|
108,70 |
s DPH |
Zmluva 90/04/PO/138/369 z 2.2.2004
|
|
13.07.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
21.07.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 018/2015
|
stravovanie detí (prímestský tábor)
|
1.70/detskáporcia |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
GIULIA LP s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 060/2015
|
telefónne hovory
|
30,06 |
s DPH |
A1513289 z 12.10.2004, A6153108 zo 14.2.2012
|
|
08.07.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 059/2015
|
telefónne hovory
|
20,18 |
s DPH |
Zmluva z 29.12.2014
|
zml 019/2014
|
07.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 058/2015
|
odber zemného plynu
|
37,00 |
s DPH |
Zmluva 805651 z 1.7.2004
|
|
03.07.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 057/2015
|
materiál pre ZÚ (farby,vlnité lepenky)
|
43,49 |
s DPH |
obj 017/2015
|
|
30.06.2015 |
ARS MIRANDA s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 056/2015
|
grafické úpravy, aktualizácia web stránky
|
65,00 |
s DPH |
obj 016/2015
|
|
26.06.2015 |
Mgr.Ľubomír Cupper - ManyOK Design |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 055/2015
|
služby technika PO a BTS
|
100,00 |
s DPH |
Zmluva 4/2015 z 20.12.2014
|
zml 018/2014
|
26.06.2015 |
Filip Šamaj |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Zmluva |
zml 007/2015
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Objednávka |
obj 017/2015
|
materiál pre ZÚ (farby,vlnité lepenky)
|
45,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
ARS MIRANDA s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 053/2015
|
preprava členov ZÚ
|
100,00 |
s DPH |
obj 013/2015
|
|
22.06.2015 |
Spišbus s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 052/2015
|
ročný poplatok - doména cvckrompachy.eu
|
23,03 |
s DPH |
obj z 24.6.2007
|
|
22.06.2015 |
Exo Technologies, spol. s r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 054/2015
|
preprava členov ZÚ
|
347,60 |
s DPH |
obj 14/2015, obj 015/2015
|
|
22.06.2015 |
Spišbus s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
24.06.2015 |
