|
Zmluva |
zml 009/2021
|
Nájomná zmluva č. N2/2021
|
|
bez DPH |
|
|
16.09.2021 |
Základná škola Krompachy |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
fa 085/2021
|
telefónne hovory
|
36,00 |
s DPH |
Dodatok zo 4.2.2021
|
zml 002/2021
|
23.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
23.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
fa 084/2021
|
dezinfekcia na ruky
|
181,13 |
s DPH |
obj 033/2021
|
|
23.09.2021 |
LUSJA, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
23.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
fa 083/2021
|
materiál pre ZÚ (tonery)
|
70,31 |
s DPH |
obj 031/2021
|
|
22.09.2021 |
IKARO s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
23.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
obj 033/2021
|
dezinfekcia na ruky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
LUSJA, s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
|
24.09.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1.Q.2019 - zákazky s nízkou hodnotou (§117)
|
Súhrnná správa 1.Q.2019
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
Centrum voľného času PRIMA |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 032/2021
|
materiál pre ZÚ (tonery)
|
99,00 |
bez DPH |
|
|
20.09.2021 |
ADCOMP SK s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
fa 096/2021
|
telefónne hovory
|
36,00 |
s DPH |
Dodatok zo 4.2.2021
|
zml 002/2021
|
26.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
27.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Zmluva |
zml 010/2021
|
Zmluva č. 16/2021 o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
03.11.2021 |
Obec Richnava |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
|
04.11.2021 |
|
|
Zmluva |
zml 008/2021
|
Nájomná zmluva 2/2021
|
|
bez DPH |
|
|
09.09.2021 |
Základná škola s materskou školou |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
fa 104/2021
|
kancelárske potreby
|
149,05 |
s DPH |
obj 039/2021
|
|
09.11.2021 |
Dagmar Kunová Papiernictvo Domino |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
11.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
obj 046/2021
|
počítač
|
654,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
FOCUS-computer s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
obj 045/2021
|
dodanie, demontáž a montáž gamatiek
|
890,00 |
bez DPH |
|
|
09.11.2021 |
Milan Kandrik |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
fa 068/2019
|
telefónne hovory
|
18,00 |
s DPH |
Zmluva z 22.2.2013, Dodatok zo 16.8.2018
|
zml 007/2018
|
11.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
11.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
obj 044/2021
|
šijací stroj
|
130,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Slovpol Krompachy spol. s r.o., prev. LC Elektro |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
obj 043/2021
|
výroba a montáž lexanovej striešky nad vchodové dvere
|
1 296,00 |
bez DPH |
|
|
08.11.2021 |
Krigovský Pavol |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
fa 069/2019
|
elektrická energia (1.6.-30.6.2019)
|
123,46 |
s DPH |
Zmluva 5100618347S/2011 z 10.1.2011, Dodatok z 18.3.2019
|
zml 002/2019
|
11.07.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
11.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
fa 106/2021
|
oprava a tlaková skúška hasiacich prístrojov, piktogramy
|
64,20 |
s DPH |
obj 047/2021
|
zml 018/2014
|
09.11.2021 |
Filip Šamaj |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
11.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
fa 105/2021
|
materiál pre ZÚ (papiernictvo)
|
300,02 |
s DPH |
obj 040/2021
|
|
09.11.2021 |
Dagmar Kunová Papiernictvo Domino |
Centrum voľného času PRIMA |
PaedDr. Slávka Šmidová |
riaditeľka |
11.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
fa 070/2019
|
vodné, stočné, zrážková voda (5.4.2019-15.7.2019)
|
132,54 |
s DPH |
Zmluva číslo 734/238/18Pv
|
zml 005/2018
|
24.07.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
25.07.2019 |
31.07.2019 |
