Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka obj 013/2019 optický valec HP, tonery 70,00 s DPH 21.03.2019 ADCOMP, s.r.o. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 29.03.2019
Objednávka obj 012/2019 materiál pre ZÚ (papiernictvo) 300,00 s DPH 21.03.2019 Dagmar Kunová Papiernictvo Domino Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 29.03.2019
Faktúra fa 035/2019 telefónne hovory 25,78 s DPH Dodatok z 27.12.2018 zml 015/2018 25.03.2019 Slovak Telekom, a.s. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 25.03.2019 25.03.2019
Faktúra fa 034/2019 telefónne hovory 22,13 s DPH Zmluva z 29.12.2014, Dodatok z 19.12.2016 zml 016/2016 25.03.2019 Slovak Telekom, a.s. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 25.03.2019 25.03.2019
Faktúra fa 033/2019 elektrická energia (1.2.-28.2.2019) 128,06 s DPH Zmluva 5100618347S/2011 z 10.1.2011, Dodatok zo 16.3.2015 zml 006/2015 12.03.2019 Východoslovenská energetika a.s. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 18.03.2019 18.03.2019
Faktúra fa 032/2019 telefónne hovory 2,38 s DPH Zmluva 154042006 zo 6.4.2006 11.03.2019 SWAN, a.s. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 18.03.2019 18.03.2019
Faktúra fa 031/2019 telefónne hovory 18,00 s DPH Zmluva z 22.2.2013, Dodatok zo 16.8.2018 zml 007/2018 11.03.2019 Slovak Telekom, a.s. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 18.03.2019 18.03.2019
Faktúra fa 030/2019 stravné lístky 478,34 s DPH obj 011/2019 Komisionárska zmluva z 2.7.2012, Dodatok č.1 z 2.7.2012 07.03.2019 Up Slovensko, s.r.o. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 08.03.2019 18.03.2019
Faktúra fa 029/2019 materiál pre ZÚ (hrnčeky s potlačou) 15,00 s DPH obj 008/2019 07.03.2019 TRIK design s.r.o. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 07.03.2019 18.03.2019
Faktúra fa 028/2019 odber zemného plynu (1.3.-31.3.2019) 561,00 s DPH Zmluva 805651 z 1.7.2004 04.03.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 06.03.2019 08.03.2019
Faktúra fa 019/2019 materiál pre ZÚ (stolnotenis.loptičky) 158,40 s DPH obj 001/2019 13.02.2019 Róbert Valuch Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 18.02.2019 18.02.2019
Faktúra fa 027/2019 výkon zodpovednej osoby za 3/2019 27,60 s DPH Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby zml 003/2018 01.03.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 06.03.2019 08.03.2019
Faktúra fa 026/2019 optický valec Lexmark 36,00 s DPH obj 004/2019 01.03.2019 ADCOMP, s.r.o. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 06.03.2019 08.03.2019
Faktúra fa 024/2019 elektrický ohrievač vody + batéria 144,90 s DPH obj 007/2019 28.02.2019 Samuel Čiasnoha - Electronic Bros. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 28.02.2019 08.03.2019
Objednávka obj 011//2019 stravné lístky 480,00 s DPH Komisionárska zmluva z 2.7.2012, Dodatok č.1 z 2.7.2012 05.03.2019 Up Slovensko, s.r.o. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 08.03.2019
Objednávka obj 008/2019 materiál pre ZÚ (hrnčeky s potlačou) 15,00 s DPH 18.02.2019 TRIK design s.r.o. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 27.02.2019
Faktúra fa 023/2019 materiál pre ZÚ (duvilax, lepidlo, štetec, motúz) 84,98 s DPH obj 010/2019 27.02.2019 Matej Stajsko - BUTTY Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 27.02.2019 27.02.2019
Objednávka obj 010/2019 materiál pre ZÚ (duvilax, lepidlo, štetec, motúz) 85,00 s DPH 25.02.2019 Matej Stajsko - BUTTY Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 27.02.2019
Objednávka obj 009/2019 revízia plynových zariadení + servisné práce 200,00 s DPH 19.02.2019 Dušan Slaninka Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 27.02.2019
Faktúra fa 022/2019 telefónne hovory 25,34 s DPH Dodatok z 27.12.2018 zml 015/2018 25.02.2019 Slovak Telekom, a.s. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 27.02.2019 27.02.2019
zobrazené záznamy: 381-400/2321