|
|
Faktúra |
fa 070/2017
|
telefónne hovory
|
0,70 |
s DPH |
Zmluva 154042006 zo 6.4.2006
|
|
14.08.2017 |
SWAN, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
15.08.2017 |
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 073/2017
|
elektrická energia (vyúčtovanie 1.1.-31.7.2017)
|
129,74 |
s DPH |
Zmluva 5100618347S/2011 z 10.1.2011, Dodatok zo 16.3.2015
|
zml 006/2015
|
14.08.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
15.08.2017 |
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 072/2017
|
telefónne hovory
|
16,99 |
s DPH |
Zmluva z 22.2.2013, Dodatok zo 4.11.2016
|
zml 013/2016
|
14.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
15.08.2017 |
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 069/2017
|
stravné lístky
|
735,78 |
s DPH |
Komisionárska zmluva z 2.7.2012, Dodatok č.1 z 2.7.2012
|
|
03.08.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
15.08.2017 |
15.08.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 026/2017
|
stravné lístky
|
740,00 |
s DPH |
|
Komisionárska zmluva z 2.7.2012
|
02.08.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 068/2017
|
odber zemného plynu (1.8.-31.8.2017)
|
44,00 |
s DPH |
Zmluva 805651 z 1.7.2004
|
|
02.08.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
15.08.2017 |
15.08.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 027/2017
|
materiál pre ZÚ (lopty)
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
SPORTIKA SK s.r.o. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 067/2017
|
telefónne hovory
|
26,39 |
s DPH |
Dodatok z 15.12.2016
|
zml 017/2016
|
27.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
27.07.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 066/2017
|
vodné, stočné, zrážková voda (6.4.-10.7.2017)
|
116,04 |
s DPH |
Zmluva 90/04/PO/138/369 z 2.2.2004
|
|
20.07.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
24.07.2017 |
25.07.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 025/2017
|
kancelárske potreby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
Dagmar Kunová Papiernictvo Domino |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
25.07.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 024/2017
|
tonery
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
Samuel Čiasnoha - Electronic Bros. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
25.07.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 022/2017
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
Vladimír Puchala PV-Plus Drogéria |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr.Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 064/2017
|
telefónne hovory
|
0,85 |
s DPH |
Zmluva 154042006 zo 6.4.2006
|
|
17.07.2017 |
SWAN, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
24.07.2017 |
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 065/2017
|
telefónne hovory
|
16,99 |
s DPH |
Zmluva z 22.2.2013, Dodatok zo 4.11.2016
|
zml 013/2016
|
17.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
24.07.2017 |
25.07.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 023/2017
|
materiál pre ZÚ (papiernictvo)
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
Dagmar Kunová Papiernictvo Domino |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
25.07.2017 |
|
Zmluva |
zml 004/2017
|
Dodatok k Zmluve č. 5100618347S/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 063/2017
|
telefónne hovory
|
19,99 |
s DPH |
Zmluva z 29.12.2014, Dodatok z 19.12.2016
|
zml 016/2016
|
06.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
07.07.2017 |
07.07.2017 |
|
|
Objednávka |
obj 021/2017
|
stravovanie detí - letný prímestský tábor
|
1.70/1detskáporcia |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Piller Kaštieľ Mgr. Ľubomíra Puškárová |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 062/2017
|
služby technika BOZP a PO (4,5,6/2017)
|
100,00 |
bez DPH |
Zmluva 4/2015 z 20.12.2014
|
zml 018/2014
|
04.07.2017 |
Filip Šamaj |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
07.07.2017 |
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
fa 061/2017
|
odber zemného plynu (1.7.-31.7.2017)
|
44,00 |
s DPH |
Zmluva 805651 z 1.7.2004
|
|
04.07.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Centrum voľného času PRIMA |
Mgr. Viera Lovásová |
riaditeľka |
07.07.2017 |
07.07.2017 |