Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra fa 098/2017 telefónne hovory 16,99 s DPH Zmluva z 22.2.2013, Dodatok zo 4.11.2016 zml 013/2016 10.11.2017 Slovak Telekom, a.s. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 13.11.2017 20.11.2017
Faktúra fa 097/2017 čistenie floorbal.oblečenia 14,00 bez DPH obj 028/2017 07.11.2017 Ing. Svetlana Kočišová Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 10.11.2017 10.11.2017
Faktúra fa 096/2017 telefónne hovory 19,99 s DPH Zmluva z 29.12.2014, Dodatok z 19.12.2016 zml 016/2016 07.11.2017 Slovak Telekom, a.s. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 10.11.2017 10.11.2017
Faktúra fa 095/2017 odber zemného plynu (1.11.-30.11.2017) 474,00 s DPH Zmluva 805651 z 1.7.2004 03.11.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 03.11.2017 10.11.2017
Faktúra fa 094/2017 telefónne hovory 26,59 s DPH Dodatok z 15.12.2016 zml 017/2016 03.11.2017 Slovak Telekom, a.s. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 03.11.2017 10.11.2017
Faktúra fa 093/2017 tavná pištol+náplne, nožnice, kriedy, dekor.páska 84,68 s DPH obj 032/2017 31.10.2017 Dagmar Kunová Papiernictvo Domino Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 31.10.2017 10.11.2017
Faktúra fa 092/2017 čistiace prostriedky 84,74 s DPH obj 033/2017 31.10.2017 Borcom, s.r.o. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 31.10.2017 10.11.2017
Objednávka obj 035/2017 tonery 180,00 s DPH 27.10.2017 Samuel Čiasnoha - Electronic Bros. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 31.10.2017
Faktúra fa 091/2017 pracovné odevy, pracovná obuv 85,00 s DPH obj 034/2017 27.10.2017 Matej Stajsko - BUTTY Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 31.10.2017 10.11.2017
Faktúra fa 090/2017 vodné, stočné, zrážková voda (11.7.-9.10.2017) 116,18 s DPH Zmluva 90/04/PO/138/369 z 2.2.2004 24.10.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 27.10.2017 27.10.2017
Objednávka obj 032/2017 materiál pre ZÚ (papiernictvo) 85,00 s DPH 16.10.2017 Dagmar Kunová Papiernictvo Domino Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 17.10.2017
Objednávka obj 034/2017 pracovné odevy, pracovná obuv 85,00 s DPH 16.10.2017 Matej Stajsko - BUTTY Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 17.10.2017
Objednávka obj 033/2017 čistiace prostriedky 85,00 s DPH 16.10.2017 Borcom, s.r.o. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 17.10.2017
Faktúra fa 085/2017 telefónne hovory 20,35 s DPH Zmluva z 29.12.2014, Dodatok z 19.12.2016 zml 016/2016 13.10.2017 Slovak Telekom, a.s. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 17.10.2017 17.10.2017
Faktúra fa 087/2017 elektrická energia (1.9.-30.9.2017) 109,61 s DPH Zmluva 5100618347S/2011 z 10.1.2011, Dodatok zo 16.3.2015 zml 006/2015 13.10.2017 Východoslovenská energetika a.s. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 17.10.2017 17.10.2017
Faktúra fa 088/2017 telefónne hovory 1,02 s DPH Zmluva 154042006 zo 6.4.2006 13.10.2017 SWAN, a.s. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 17.10.2017 17.10.2017
Faktúra fa 086/2017 údržba PC, grafické úpravy, aktualizácia webstránky 108,00 bez DPH obj 030/2017 13.10.2017 Mgr. Ľubomír Cupper - ManyOK Design Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 17.10.2017 17.10.2017
Faktúra fa 089/2017 telefónne hovory 16,99 s DPH Zmluva z 22.2.2013, Dodatok zo 4.11.2016 zml 013/2016 13.10.2017 Slovak Telekom, a.s. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 17.10.2017 17.10.2017
Faktúra fa 084/2017 odber zemného plynu (1.10.-31.10.2017) 287,00 s DPH Zmluva 805651 z 1.7.2004 06.10.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 13.10.2017 13.10.2017
Faktúra fa 083/2017 služby technika BOZP a PO (7,8,9/2017) 100,00 bez DPH Zmluva 4/2015 z 20.12.2014 zml 018/2014 06.10.2017 Filip Šamaj Centrum voľného času PRIMA Mgr. Viera Lovásová riaditeľka 13.10.2017 13.10.2017
zobrazené záznamy: 1481-1500/2310